开云在线2018年部门预算、“三公”经费预算信息公开
为了便于社会公众了解学校2018年部门预算收入支出情况，学校按照教育厅文件桂教财务〔2018〕3号关于批复2018年部门预算的通知，现公开我校2018年自治区部门预算、“三公经费”预算信息如下：
第一部分：单位概况
一、 机构设置情况、基本职能及主要工作目标
根据自治区编制委员会办公室《关于印发开云在线机构设置和人员编制方案的通知》（桂编办发〔2008〕106号）、《关于调整开云在线机构编制的通知》（桂编办发〔2010〕61号）、《关于增加开云在线人员编制的通知》（桂编办发〔2011〕49号）、《关于开云在线增加内设机构有关问题的批复》（桂编办发〔2011〕258号）、《广西壮族自治区机构编制委员会关于增加开云在线人员编制的批复》（桂编[2013]50号）、《广西壮族自治区机构编制委员会关于调整开云在线有关机构编制事项的批复》（桂编[2016]3号）等文件精神，开云在线共设置正处级党务和学校事务管理机构20个，相当于正处级教学教辅科研机构24个，为相当正厅级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动，培养服务经济建设与社会发展的各类人才。
二、 人员构成情况
根据桂编发〔2008〕106号、桂编发〔2010〕61号、桂编发〔2011〕49号、桂编发〔2011〕258号、桂编发〔2013〕50号等文件规定，开云在线事业编制1482名，后勤控制数104名，实有在职人员1449人，后勤服务聘用人员控制数在职人员70人，离退休人员530名。
第二部分：预算收支情况
“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“部门预算安排的“三公经费”预算情况表”、“政府性基金预算拨款支出预算表”、“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”（见附件）。
第三部分：2018年部门预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算89847.68万元，同比增加6139.34万元，增长7.33%。
1、一般公共预算拨款即财政拨款36832.26万元，同比增加2939.39万元，增长8.67%。
2、纳入财政专户管理的收入即教育收费收入安排的资金 39475.42万元，同比增加2419.95万元，增长6.53%。
3、未纳入财政专户管理的收入即科研收入和其他收入安排的资金13540万元，同比增加320万元，增加2.42%。
4、上年结余收入0万元。减少的原因是2018年上级部门没有要求将上年结余做进预算，另外上年结余是指历年来学校的事业基金、专用基金结余，而历年来学校的事业基金、专用基金结余不是实际的收入，不一定能全部用来安排预算支出，故2018年没有将上年结余纳入预算。
（二） 支出预算说明
2018年支出总预算89847.68万元，同比增加6139.34万元，增长7.33%。
1、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出19269.3万元，占支出总预算21.45%，同比增加 438.21万元, 同比增长2.33%；项目支出70578.38万元，占支出总预算78.55%,同比减少5701.13万元,同增加8.79%。
2、按经济科目划分，分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。
其中：（1）基本支出预算中的工资福利支出9943.88万元，占基本支出预算的51.6%；商品和服务支出7773.47万元，占基本支出预算的40.34%；对个人和家庭的补助支出1551.95万元 ，占基本支出预算的8.06%。
（2）项目支出预算中的工资福利支出37381.99万元，占项目支出预算的52.97%；商品和服务支出13014.5万元，占项目支出预算的18.44%；对个人和家庭的补助支出8152.89万元，占项目支出预算的11.55%；债务利息支出980万元，占项目支出预算的1.39%；债务还本支出3000万元，占项目支出预算的4.25%；其他资本性支出8049万元，占项目支出预算的11.4%。
二、财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出36832.26万元，同比增加2939.39万元，增长8.67%。其中：基本支出14789.24万元，同比增加311.87万元，同比增长2.15%； 项目支出22043.02万元，同比增加2627.52万元，同比增加13.53%。
三、2018年“三公”经费预算情况。
2018年部门预算资金安排的“三公经费”预算共360万元。具体如下：
因公出国(境)费用150万元，其中一般公共预算安排预算数为0；公务接待费80万元，其中一般公共预算安排预算数为0；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费130万元，其中一般公共预算安排预算数为0。
附件：
1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 部门预算安排的“三公”经费预算情况表
5. 政府性基金预算拨款支出预算表
6. 部门收支总表
7、部门收入总表”
8、部门支出总表
2018年3月12日
开云在线
2018年部门预算公开表.xls
